Pagada
Pre-Factura
De:
N.I.T. 900.652.752-2
PBX. 57 1 794 4490
Bogotá, COL
| Número Pre-Factura | G211048 |
| Pre-Factura de fecha | marzo 19, 2024 |
| Fecha de vencimiento | marzo 24, 2024 |
| Importe Total | $449,800.00 |
Para:
Immigration medical services
Centro Médico de la Sabana
Carrera 7a 119 14
6192055
revisar.jroa@gmail.com
| Cantidad | Producto y/o Servicio | Precio Unitario | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 30 | Carnets impresos por ambas caras en PVC calibre 30 | $14,993.33 | $449,800.00 |
| Sub Total | $449,800.00 |
| IVA | $0.00 |
| Importe Total | $449,800.00 |
MEDIANTE CRIPTOMONEDA BITCOIN
Red: Bitcoin - BTC Dirección de depósito: 1PjXkERck1Fb2w99o4JL75CMRZejktj1fw
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MEDIANTE DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Banco de Bogota cuenta de ahorros #006209647 a nombre de GRUPO GRAFCOL SA NIT. 900.652.752-2
Banco de Bogota cuenta de ahorros #006209647 a nombre de GRUPO GRAFCOL SA NIT. 900.652.752-2
Nombre del banco: Community Federal Savings Bank - Dirección del banco 810 Seventh Avenue, Suite 1115 New York, NY 10019, USA
Número de enrutamiento de ABA: 026073150 - Número de cuenta: 8114960683 - Tipo de cuenta: CHECKING - Nombre del beneficiario: Juan Manuel Lopez Ortega
Número de enrutamiento de ABA: 026073150 - Número de cuenta: 8114960683 - Tipo de cuenta: CHECKING - Nombre del beneficiario: Juan Manuel Lopez Ortega
Pago en línea mediante PAYPAL al correo autorizado: juanlopez@grupografcol.com